漳州市自主择业军转干部服务中心2017年度部门预算公开
发文日期: 2017-07-25发布机构: 市人力资源和社会保障局来源: 漳州市人力资源和社会保障局
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2017年度漳州市自主择业军转干部服务中心部门预算说明
 
2017年部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
漳州市自主择业军转干部服务中心的主要职责是:根据国家及省有关政策规定,制定本市自主择业军转干部管理服务工作的具体办法及相关政策;负责全市自主择业军转干部退役金和其他经费的核定,预(决)算、申报、调整等工作;负责全市自主择业军转干部就业培训和就业指导工作;负责自主择业军转干部档案的接转和市直军转干部档案的管理;负责协调办理自主择业军转干部的医疗等社会保障问题,协助办理随调随迁配偶、子女的工作安排、落户和转学、入学等事宜及评定专业技术职称,因私申请出国出境等有关手续;对全市自主择业军转干部管理服务工作进行检查。
二、部门预算单位基本情况
漳州市自主择业军转干部服务中心市漳州市人力资源和社会保障管理局下属事业单位,列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市自主择业军转干部服务中心
财政核拨
4
2
三、部门主要工作任务
2017年,漳州市自主择业军转干部服务中心的主要任务是:做好自主择业军转干部管理服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)负责全市自主择业军转干部退役金和其他经费的核定,预(决)算、申报、调整等工作;
(二)负责全市自主择业军转干部就业培训和就业指导工作;
(三)负责自主择业军转干部档案的接转和市直军转干部档案的管理;
(四)负责协调办理自主择业军转干部的医疗等社会保障问题,协助办理随调随迁配偶、子女的工作安排、落户和转学、入学等事宜及评定专业技术职称,因私申请出国出境等有关手续;
(五)对全市自主择业军转干部管理服务工作进行检查。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 漳州市自主择业军转干部服务中心收入预算为165.54万元,其中:一般公共预算拨款165.54万元。相应安排支出预算165.54万元,其中:人员支出15.19万元,对个人和家庭补助支出1.51万元,公用支出4.84万元,项目支出144万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出165.54万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)事业运行(科目5012011050)16.27万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等。
(二)军队转业干部安置(科目5012011006)144万元。主要用于自主择业军转干部医疗保险支出。
(三)事业单位医疗(科目5012101102)1.48万元。主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
(四)住房公积金(科目5012210201)1.51万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目5012080505)2.28万元。主要用于单位缴纳职工养老保险支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况
  
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0.00万元,与年相比支出持平。

(二)公务接待费
2017年预算安排1.3万元。主要用于对外开展合作与交流,与省内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等方面的接待活动。与年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0.00万元,与年相比支出持平。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,漳州市自主择业军转干部服务中心收入预算为165.54万元。支出预算为165.54万元,其中:一般公共预算拨款165.54万元。

九、机关运行经费

2017年漳州市自主择业军转干部服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元。

十、政府采购情况

2017年漳州市自主择业军转干部服务中心政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

附表:

1、2017年度收支预算总表

2、2017年度收入预算总表

3、2017年度支出预算总表

4、2017年度财政拨款收支预算总表

5、2017年度一般公共预算拨款支出预算表

6、2017年度政府性基金拨款支出预算表

7、2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 9、2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、2017年度部门专项资金管理清单目录
表格附件:点击下载
 
 
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