漳州市人力资源和社会保障局(含下属事业单位)2017年度部门预算公开
发文日期: 2017-11-10发布机构: 市人力资源和社会保障局来源: 漳州市人力资源和社会保障局
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2017年度漳州市人力资源和社会保障局(含下属事业单位)部门预算说明
   
  2017年部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  漳州市人力资源和社会保障局的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施、监督检查。(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。(三)综合管理政府人才工作,负责全市高层次人才(含外国专家、海外人才智力)引进、选拔、管理和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。(四)负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;完善职业技能资格制度,管理职业技能鉴定机构,推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施;负责国(境)外人员在漳就业的管理工作。(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,管理全市城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险的相关政策和标准,并负责组织实施和监督检查。拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;参与社会保险基金预决算的审核工作。(六)承担社会保险基金预测预警工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保障基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。(七)综合管理机关和事业单位工资福利工作。负责机关和事业单位工资福利工作,推进全市机关事业单位收入分配制度改革,研究制定全市机关地方性津贴补贴政策和事业单位绩效工资政策并组织实施。负责市直机关、事业单位退休人员的管理服务工作。会同有关部门落实机关事业单位离退休人员有关待遇,指导县(市、区)退休干部管理服务工作。(八)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员和机关工勤人员,组织实施事业单位人事制度改革,负责拟订全市事业单位公开招聘计划,组织实施市属事业单位公开招聘工作;综合管理职称工作,组织实施专业技术人员资格考试;组织实博士后管理制度。(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责(协调)部分企业军队转业干部解困和稳定工作,承担自主择业军队转业干部的管理服务工作,拟订军队转业干部教育培训计划并组织实施。(十)综合管理政府系统公务员和参照公务员法管理的事业单位人员,组织实施公务员录用、考核、任用、辞职、辞退、培训、奖惩、退休等工作;负责市级行政机关及参照公务员法管理的事业单位非领导职数的管理;参与组织实施政府绩效评估工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;承办市管有关领导人员的行政任免事宜。(十一)会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度,负责以国家、省名义表彰集体和个人的审核推荐;组织、指导和协调以市委、市政府名义实施的奖励表彰活动和全市系统先进评选表彰活动。(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推进农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(十三)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件,指导和监督全市各地开展劳动保障监察工作。(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。
  漳州市城乡居民社会养老保险管理中心的主要职责是:贯彻落实国务院、人力资源和社会保障部、福建省制定的城乡居民社会保险方针政策和有关规定,配合政府部门积极推进城镇居民和新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障事业发展;指导全市各县(市、区)城乡居民社会保险经办机构经办管理工作;加强全市城乡居民社会养老保险经办队伍建设;积极宣传城乡居民社会养老保险政策等工作。
  漳州市机关事业单位社会保险中心的主要职责是:负责全市机关事业单位养老保险费的收缴,离退休金的拨付。
  漳州市就业培训和失业保险管理中心的主要职责是:宣传、贯彻执行党和国家的就业方针政策及劳动和社会保障的有关法律、法规。落实政府促进就业优惠政策,开展就业指导,为各类就业困难人员提供就业服务。做好失业登记、职业介绍、就业报备、服务企业用工等工作,发布用工供求信息。做好失业保险金的管理和使用工作,建立、管理失业人员档案,做好失业人员社会保险接续工作。建立劳动力市场信息网络,预测劳动力资源供求状况,编制劳动力市场职业状况分析。指导、督促县级就业和培训及相关统计工作。
  漳州市社会劳动保险管理中心的主要职责是:负责全市基本养老保险和工伤保险经办和管理工作
  漳州市医疗保障基金管理中心主要职责是承担市直、芗城区、龙文区、招商局漳州开发区城镇职工基本医疗保险、城镇居民(含大学生)基本医疗保险、职工生育保险以及公务员医疗补助的保费征收、支付、管理工作。
  漳州市劳动保障信息中心的主要职责是:承担本设区市人力资源和社会保障信息系统总体规划和建设方案的拟定和具体实施;承担人力资源和社会保障信息的整合处理和数据库系统建设;承担市本级人力资源和社会保障信息系统日常运行的技术管理工作;承担人力资源和社会保障信息的调查、分析、预测及资源的开发、应用和服务等工作;对县级人力资源和社会保障部门信息化建设提供技术指导;负责我市社保卡综合管理机构工作,推进社保卡制发卡和应用工作开展。
  漳州市劳动能力鉴定中心的主要职责是:负责劳动能力鉴定工作的政审、法规宣传和咨询。承担市劳动能力鉴定委员会的日常工作。组织实施工伤职工伤残等级、护理依赖程度的等级鉴定,单位职工非因工伤残或因疾病、因工死亡职工供养亲属丧失劳动能力程度鉴定等。组织实施工伤职工停工留薪期延长,工伤职工配置辅助器具的确认。组织实施企业职工因病和非工伤劳动能力鉴定等级。受劳动和保障行政主管部门的委托,承担法律、法规规定的其它需要做出的鉴定事务。
  漳州市劳动保障监察支队的主要职责是:监督检查用人单位和劳动者执行劳动法律、法规和规章的情况。
  漳州市劳动人事争议仲裁院主要职责是:负责漳州市劳动人事争议仲裁委员会日常工作;负责受理管辖范围内的劳动人事争议案件申请、立案调查、调解和仲裁工作;负责仲裁案件的文书送达、档案管理和信息化工作;负责对争议当事人进行仲裁法律、法规和政策的宣传工作;承担法律、法规规定由劳动人事争议仲裁委员会承担的其他职责
  漳州市人事人才公共服务中心的主要职责是:承担人事人才公共服务,开展大中专毕业生就业公共服务和流动人员人事档案管理公共服务;办理市属企业跨系统和市、区属企业之间的在职人员的流动,市直事业单位聘用合同登记,办理毕业生就业登记手续;依法接受企事业单位委托,代理企事业单位有关人事管理服务;开展人才引进服务。
  漳州市机关事业单位工人考核管理中心的主要职责是:受行政主管部门委托,承担机关事业单位高技能人才队伍建设工作;开展全市机关事业单位工人技术等级岗位考核工作;参与技师、高级技师的审评工作;承担工勤人员岗位培训、业务培训、岗位继续教育和技术岗位聘任管理工作。
  漳州市人事局干部档案管理室的主要职责是:负责市直单位工作人员的人事档案管理工作;承担机关、事业单位和企业管理人员、专业技术人员的统计分析工作;负责全市专业技术人员资格、水平考试以及考前培训工作;负责全市党政机关、事业单位录(聘)用人员、竞聘上岗考务工作;承担省人事厅及各有关部门委托临时性的考务工作;指导各县(市、区)人事考试工作。
  漳州市自主择业军转干部服务中心的主要职责是:根据国家及省有关政策规定,制定本市自主择业军转干部管理服务工作的具体办法及相关政策;负责全市自主择业军转干部退役金和其他经费的核定,预(决)算、申报、调整等工作;负责全市自主择业军转干部就业培训和就业指导工作;负责自主择业军转干部档案的接转和市直军转干部档案的管理;负责协调办理自主择业军转干部的医疗等社会保障问题,协助办理随调随迁配偶、子女的工作安排、落户和转学、入学等事宜及评定专业技术职称,因私申请出国出境等有关手续;对全市自主择业军转干部管理服务工作进行检查。
  漳州市职业技能鉴定指导中心的主要职责是:负责组织、协调、指导、实施全市职业技能鉴定工作;组织编写开发国家、省职业技能鉴定题库以外的职业技能鉴定试题资源;负责全市职业技能考评员的培训考核、调配使用、奖惩管理工作;开展高技能人才的培养和认定工作;开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。
  二、部门预算单位基本情况
  漳州市人力资源和社会保障局包括17个机关行政科室及14个下属单位,其中列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市人力资源和社会保障局
财政核拨
57
53
漳州市城乡居民社会养老保险管理中心
财政核拨
11
9
漳州市机关事业单位社会保险中心
财政核拨
21
20
漳州市就业培训和失业保险管理中心
财政核拨
24
24
漳州市社会劳动保险管理中心
财政核拨
34
31
漳州市医疗保障基金管理中心
财政核拨
31
26
漳州市劳动保障信息中心
财政核拨
8
6
漳州市劳动能力鉴定中心
财政核拨
5
4
漳州市劳动保障监察支队
财政核拨
12
11
漳州市劳动人事争议仲裁院
财政核拨
10
5
漳州市人事人才公共服务中心
财政核拨
10
10
漳州市机关事业单位工人考核管理中心
财政核拨
4
3
漳州市人事局干部档案管理室
财政核拨
5
5
漳州市自主择业军转干部服务中心
财政核拨
4
2
漳州市职业技能鉴定指导中心
自收自支
5
5
  三、部门主要工作任务
  2017年,漳州市人力资源和社会保障局主要任务是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持围绕中心、服务大局,持续改革创新,筑牢民生底线,防范化解风险,增强群众获得感,推动人力资源和社会保障工作实现“五个新跨越”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)立足城乡统筹,在推进充分就业上实现新跨越。要继续把促进就业作为全系统的头等大事,举全系统之力,确保就业局势稳定。2017年,我市计划实现城镇新增就业4.4万人,城镇登记失业率控制在3.6%以内,城镇居民人均可支配收入增长10%。一要抓好高校毕业生就业;二要促进特殊群体就业;三要大力推进精准扶贫;四要积极实施用工调剂;五要实施失业保险援企稳岗。
  (二)立足利民为民,在完善社会保障上实现新跨越。至2017年年底,全市城镇基本养老保险、失业保险、工伤保险计划参保分别达到56.83万人、38.50万人、53.35万人。一要强化扩面征缴,确保完成目标任务;二要加强基金监管,确保待遇按时足额发放;三要优化办事流程,确保提升服务能力。
  (三)立足发展需要,在人才培养引进上实现新跨越。围绕福建省“海纳百川”高端人才聚集计划和漳州市五年人才行动计划,以人才引进培养、分配激励、成果转化为重点,为经济社会发展提供智力支撑。一要加快高层次人才队伍建设;二要加大引进人才力度;三要加快人才平台载体建设;四要做好人才联系服务工作。
  (四)立足深化改革,在健全人事制度上实现新跨越。一要稳慎推进行政执法类、专业技术类公务员分类改革;二要加强公务员队伍管理;三要完善事业单位人事管理;四要妥善做好军转安置工作。
  (五)立足和谐稳定,在劳动关系建设上实现新跨越。以“促进企业发展,维护职工权益”为基本原则,推动建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的社会主义新型劳动关系。一要着力推进和谐劳动关系创建;二要着力解决企业工资拖欠问题;三要着力健全企业工资分配制度。
  2017年,漳州市城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省第十次党代会精神为指导,认真贯彻党中央、国务院和省委省政府的工作部署,继续巩固“两学一做”学习教育成果,以规范经办、便民利民为导向,进一步完善政策措施,提升经办管理服务水平,推动我省城乡居民保工作再上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)扎实做好经办管理服务工作
  抓好扩面缴费和待遇发放,组织开展经办管理服务考核,指导各县(市、区)做好征地保障工作,全面落实全民参保登记工作,做好新老农保制度衔接收尾。
  (二)努力提升经办管理服务水平
  进一步规范经办管理服务,推进“互联网+居民保”建设,打造便民服务良好品牌,提升业务档案管理水平。
  (三)切实加强经办机构内控管理
  开展经办机构内控检查,加强居民保基金管理。
  (四)充分发挥舆论宣传作用力
  围绕中心工作开展宣传,加强宣传合作与交流。
  (五)全面加强机构自身建设
  加强业务指导与培训,提升经办队伍政治素质。
  2017年,漳州市机关事业单位社会保险中心主要任务是:贯彻执行国家和我省有关机关社保基金管理的法律法规和各项方针政策;负责办理市直单位养老保险基金征缴和拨付等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)做好全市机关单位数据采集录入工作。
  (二)全面开展全市机关事业单位养老保险改革进行工作。
  (三)做好2017年社保基金征收,离退休金拨付工作。
  2017年,漳州市就业培训和失业保险管理中心主要任务是:认真落实促进就业优惠政策,做好失业保险登记,发布企业用工信息等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)宣传、贯彻执行党和国家的就业方针政策及劳动和社会保障的有关法律、法规。落实政府促进就业优惠政策,开展就业指导,为各类就业困难人员提供就业服务。
  (二)做好失业保险金的管理和使用工作,建立、管理失业人员档案,做好失业人员社会保险接续工作。
  (三)建立劳动力市场信息网络,预测劳动力资源供求状况,编制劳动力市场职业状况分析。指导、督促县级就业和培训及相关统计工作。
  2017年,漳州市社会劳动保险管理中心部门主要任务是:在市人社局的领导下,在省社保局的具体业务指导下,全面贯彻党中央和国家社会劳动保险方针和政策,紧紧围绕省、市年度工作计划,以扩面征缴、确保发放和强化管理为工作主线,夯实基础工作,持续提升经办能力,做好“十三五”规划期内各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)加大扩面工作力度,全面完成年度各项任务
  (二)继续以确保各项待遇按时足额发放为重点
  (三)推进提升信息化能力。
  (四)推进精准扶贫工作落实到实处。
  (五)加强业务档案规范化管理。
  2017年,漳州市医疗保障基金管理中心主要任务是:健全医保管理体制,完善筹资机制,深化付费方式改革,建成较为完善的基本医疗保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救助、商业健康保险和慈善救助衔接互动、相互联通机制,推动多层次医疗保障制度提质增效。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)提高基本医保筹资和保障水平
  (二)完善基本医疗保险管理体制
  (三)全面推进医保支付制度改革
  (四)整合基本医疗保险信息系统
  (五)大力推行便民利民服务管理
  (六)强化经办机构队伍建设
  2017年,漳州市劳动保障信息中心的主要任务是:认真做好我市人力资源和社会保障信息化有关工作,确保各项工作有序开展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)全面做好人力资源和社会保障信息系统的日常管理与运行维护工作,确保安全稳定运行。
  (二)全力推进信息化建设,组织做好技术研究与应用工作。
  (三)加强信息化建设服务指导工作。
  (四)推进社保卡应用服务工作,全面做好全市社保卡工作的整体规划、组织实施、综合协调等工作。
  (五)积极开展12333公共服务工作。
  2017年,漳州市劳动能力鉴定中心主要任务是:做好劳动能力鉴定工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)劳动能力鉴定工作的政审、法规宣传和咨询,承担市劳动能力鉴定委员会的日常工作。
  (二)组织实施工伤职工伤残等级、护理依赖程度的等级鉴定,单位职工非因工伤残或因疾病、因工死亡职工供养亲属丧失劳动能力程度鉴定等。
  (三)组织实施工伤职工停工留薪期延长,工伤职工配置辅助器具的确认。
  (四)受劳动和保障行政主管部门的委托,承担法律、法规规定的其它需要做出的鉴定事务。
  2017年,漳州市劳动保障监察支队主要任务是:监督检查用人单位和劳动者执行劳动法律、法规和规章的情况;贯彻全面治理农民工工资拖欠问题的意见,深化“无欠薪项目部”创建活动,加强劳动保障监察“两网化”管理和执法队伍建设,推行行业主管部门落实监管职责,切实做好保障农民工工资支付工作;进一步加强农民工服务工作,完善农民工工作综合协调机制。围绕上述任务,重点抓好以下工:
  (一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;
  (二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
  (三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;
  (四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;
  (五)贯彻全面治理农民工工资拖欠问题的意见,深化“无欠薪项目部”创建活动;
  (六)加强劳动保障监察“两网化”管理和执法队伍建设;
  (七)加强农民工服务工作,完善农民工工作综合协调机制。
  2017年,漳州市劳动人事争议仲裁院主要任务是:做好劳动人事争议调解仲裁工作,进一步加强单位实体化建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)预防和处理劳动人事争议案件,结案率达90%以上。
  (二)加强机构内部组织建设、制度建设、效能建设,办案系统信息化建设。
  (三)指导各县(市、区)推进仲裁机构实体化建设。
  2017年,漳州市人事人才公共服务中心的主要任务是:做好人事人才公共服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)开展大中专毕业生就业公共服务和流动人员人事档案管理公共服务。
  (二)办理市属企业跨系统和市、区属企业之间的在职人员的流动,市直事业单位聘用合同登记,办理毕业生就业登记手续。
  (三)依法接受企事业单位委托,代理企事业单位有关人事管理服务。
  (四)开展人才引进服务。
  2017年,漳州市机关事业单位工人考核管理中心的主要任务是:做好行政事业单位工勤人员考核管理工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)机关事业单位高技能人才队伍建设工作。
  (二)全市机关事业单位工人技术等级岗位考核工作。
  (三)技师、高级技师的审评工作。
  (四)工勤人员岗位培训、业务培训、岗位继续教育和技术岗位聘任管理工作
  2017年,漳州市人事局干部档案管理室主要任务是:做好人事档案管理、统计分析和组织考试工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)市直单位工作人员的人事档案管理工作
  (二)机关、事业单位和企业管理人员、专业技术人员的统计分析工作
  (三)全市专业技术人员资格、水平考试以及考前培训工作。
  (四)全市党政机关、事业单位录(聘)用人员、竞聘上岗考务工作。
  (五)省人事厅及各有关部门委托临时性的考务工作。
  (六)指导各县(市、区)人事考试工作。
  2017年,漳州市自主择业军转干部服务中心的主要任务是:做好自主择业军转干部管理服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)负责全市自主择业军转干部退役金和其他经费的核定,预(决)算、申报、调整等工作;
  (二)负责全市自主择业军转干部就业培训和就业指导工作;
  (三)负责自主择业军转干部档案的接转和市直军转干部档案的管理;
  (四)负责协调办理自主择业军转干部的医疗等社会保障问题,协助办理随调随迁配偶、子女的工作安排、落户和转学、入学等事宜及评定专业技术职称,因私申请出国出境等有关手续;
  (五)对全市自主择业军转干部管理服务工作进行检查。
  2017年,漳州市职业技能鉴定指导中心主要任务是:完成省厅部署的从业技术人员鉴定工作和高技能人才培养任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)鉴定管理人员及考评员队伍建设
  (二)推行和开发题库资源
  (三)积极开展全市职业技能鉴定工作及相关政策咨询活动。
  四、预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 漳州市人力资源和社会保障局(含下属事业单位)部门收入预算为20424.28万元,其中:一般公共预算拨款20424.28万元,基金预算财政拨款0元,财政专户拨款0元,财政代管资金拨款0元,单位其他收入0元,单位结余结转资金0元。相应安排支出预算20424.28万元,其中:人员支出1497.50万元,对个人和家庭补助支出208.49万元,公用支出542.79万元,项目支出18175.50万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2017年度一般公共预算拨款支出20424.28万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(科目5012080101)715.40万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、专项工作经费支出(公务员考录培训及引进人才专项经费、社会保险基金监管经费)、部门发展性专项支出(“金保工程”大楼管理费)等。
  (二)劳动保障监察(科目5012080105)92.38万元。主要用于劳动保障监察机构的人员支出、公用经费、专项工作经费等。
  (三)就业管理事务(科目5012080106)189.77万元。主要用于就业培训和失业保险管理机构的人员支出、公用经费、专项工作经费等。
  (四)社会保险经办机构(科目5012080109)713.63万元。主要用于社会保险经办机构的人员支出、公用经费等支出和社会事业发展专项资金支出(社会保险经办机构银行手续费、市级对县级失业保险经办机构补助等)。
  (五)公共就业服务和职业技能鉴定机构(科目5012080111)130万元。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的人员支出、公用经费等。
  (六)劳动人事争议调解仲裁(科目5012080112)54.06万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁机构的人员支出、公用经费、专项工作经费等。
  (七)行政运行(人力资源事务)(科目5012011001)2.25万元。主要用于人员经费支出。
  (八)军队转业干部安置(科目5012011006)294万元。主要用于企业军转干部解困经费支出。
  (九)公务员综合管理(科目上5012011012)42.04万元。主要用于公务员干部档案管理部门的人员支出、公用经费等。
  (十)事业运行(科目5012011050)16.27万元。主要用于事业单位的人员支出和公用经费等。
  (十一)其他人力资源事务支出(科目5012011099)121.89万元。主要用于参公事业单位的人员支出和公用经费等。
  (十二)其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目5012080199)204.29万元。主要用于劳动保障信息建设、工伤认定、劳动能力鉴定、职业技能鉴定指导等支出。
  (十三)归口管理的行政单位离退休(科目5012080501)9.26万元。主要用于离退休人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。
  (十四)事业单位离退休(科目5012080502)0.74万元。主要用于离退休人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。
   
  (十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目5012080505)211.33万元。主要用于人员支出等。
  (十六)对机关事业单位基本养老保险基金补助(科目5012080507)13800万元。主要用于弥补机关事业单位养老保险基金缺口。
  (十七)就业专项资金(科目5012080799)800万元。主要用于社会事业发展专项(就业专项资金)支出等。
  (十八)财政对城乡居民基本养老基金的补贴(科目5012082602)240万元。主要用于城乡居民两区补助支出。
  (十九)其他社会保障和就业支出(科目5012089901)1412万元。主要用于社会事业发展专项(退休干部春节慰问、“金保工程”)资金支出和社会保险征收工作经费等。
  (二十)行政单位医疗(科目5012101101)66.99万元。主要用于行政单位缴纳职工医疗保险支出。
  (二十一)事业单位医疗(科目5012101102)70.38万元。主要用于事业单位缴纳职工医疗保险支出。
  (二十二)其他医疗卫生与计划生育支出(科目5012109901)1101万元。主要用于省(部)以上劳模、先进工作者医疗补助;二等乙级人员医疗费补助;困难企业、濒破企业人员医保补助;城镇居民(含大学生)医疗保险政府补助。
  (二十三)住房公积金(科目5012210201)136.60万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。
   
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2017年度政府性基金支出0元。
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
2017年预算安排23万元。主要用于单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比支出减少1万元、降低4.3%,主要原因:严格贯彻“八项规定”。

  (二)公务接待费
  2017年预算安排60.25万元。主要用于对外开展合作与交流,与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出略增2.37万元、增加4.1%,主要原因:业务拓展需要。

  (三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排41.50万元,其中:公务用车运行费41.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0元。与上年相比支出减少7.22万元、下降14.8%,主要原因是:公车改革及节约开支。

  八、部门预算收支增减变化情况
  2017年,漳州市人力资源和社会保障局部门收入预算为20424.28万元,比2016年增加14893.52万元,主要原因是市本级财政拨款收入增加。部门支出预算为20424.28万元,比2016年增加14893.52万元,其中:一般公共预算拨款20424.28万元,比2016年增加14893.52万元,主要原因是2017年社会事业发展专项支出较2016年增加;从2017年起退休人员工资由机关社保发放,弥补基金缺口支出较2016年增加。
  九、机关运行经费
  2017年漳州市人力资源和社会保障局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出315.12万元,比2016年增加1.96万元,主要原因是办公用房物业管理费和水电费支出预算减少、人员增加。
  十、政府采购情况
  2017年漳州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额1367.91万元,其中:政府购买服务项目采购预算额60万元。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:
    3-1﹒2017年度收支预算总表
    3-2﹒2017年度收入预算总表
    3-3﹒2017年度支出预算总表
    3-4﹒2017年度财政拨款收支预算总表
    3-5﹒2017年度一般公共预算拨款支出预算表
    3-6﹒2017年度政府性基金拨款支出预算表
    3-7﹒2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
    3-8﹒2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
    3-9﹒2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
    3-10﹒2017年度部门专项资金管理清单目录

    表格附件:点击下载   

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